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Tutoriales y Manuales

AUDITORÍAS INTERNAS
SISTEMAS DE CALIDAD
ISO 9000

NOTAS ORIENTATIVAS PARA
la Revisión por la Dirección

CUESTIONARIO SOPORTE

(Guía de realización con Notas de apoyo, notas orientativas y sugerencias de documentación)
 
5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

El auditor debe comprobar que:

Existen procedimientos para la elaboración de las revisiones por la dirección y no hay evidencia de que no son eficaces.
La dirección revisa el sistema a intervalos planificados y definidos [(26)].
    26 Como mínimo cada tres años pero es conveniente que se revise anualmente, en caso de que se revise en periodos superiores al año el auditor debería recomendar que se acorten los periodos de revisión.
5. 6.2 Información de entrada para la revisión.

El auditor debe comprobar que:

Los resultados de la revisión están registrados.
Incluye las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, política y objetivos.
Que incluye todos los aspectos relacionados en este apartado [(27)] de la norma de referencia [(28)].
    27 a) resultados de auditorías,
    b) retroalimentación del cliente,
    c) desempeño de los procesos y conformidad del producto,
    d) estado de las acciones correctoras y preventivas,
    e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
    g) recomendaciones para la mejora.

    28 Los auditores deberían prestar especial atención a esta revisión ya que podría incluir otros aspectos que la norma de referencia exige (como por ejemplo el análisis de datos), los auditores deberían asegurarse de que todos los aspectos que se pretendan analizar en esta revisión son, como mínimo, los especificados en el punto
    5.6.2 de la norma de referencia.
Verificar si se envía mensualmente el informe mensual de Calidad. Verificar que se envía en el plazo estipulado, según lo dicho en el procedimiento.
Verificar si se dispone de la revisión del sistema y si esta recoge los aspectos indicados
Verificar si se implementan planes de mejora
EJEMPLO DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Norma ISO 9001 y de los requisitos descritos en nuestros procedimientos, se ha procedido a la revisión del Sistema de Calidad para el ejercicio que ahora termina

• Adecuación de la Política de Calidad

La nueva edición de la Política de Calidad se resalta entre otros los siguientes puntos:

La figura de “cliente” como destinatario principal de producto o servicio ofrecido.

Conocer los deseos del cliente y medir su satisfacción, entrega del producto considerando su presentación, asesoramiento técnico y servicio de apoyo a clientes externos etc.

• Objetivos de Calidad

Se supervisa el grado de cumplimiento de los objetivos durante el presente año y se considera bueno.
Se revisan los objetivos para el año que viene, manteniéndose los tiempos de demora para las No conformidades internas en 5 días.
El tiempo de respuesta para las reclamaciones queda establecido en 9 días frente a los 12 del año anterior.

• Evolución y aspectos más significativos de las reclamaciones de clientes

Se revisan las reclamaciones de clientes donde se aprecia un mayor número de reclamaciones por errores de documentales y de embalaje que por calidad de producto.
Nuestros esfuerzos deben de ir dirigidos a mejorar las condiciones de transporte y embalaje de nuestros productos ayudados por la puesta en marcha de los planes de mejora.

• Encuesta de satisfacción de clientes

En proceso de realización, tras haber contratado a una empresa externa

• Auditorías internas y externas

Se revisan las del año anterior y se procede a la realización del nuevo plan de auditorías que nos permitirá revisar nuestra situación actual así como el grado de adecuación a la nueva ISO 9001.

• No conformidades internas y su estado

Se revisan las principales no conformidades internas. Se observa que algunas son bastante antiguas y corresponden a documentación que sobrepasa el tiempo de revisión.
Se estable ce el mes de Julio para corregir esa deficiencia.

• Evolución de los indicadores de proceso

Deberán revisarse las denominaciones de los procesos y subprocesos identificados como importantes, para que dichas denominaciones coincidan con las del mapa de procesos del Manual de Gestión de la Calidad.

• Aspectos comerciales y de servicio

La incorporación de varios paises europeos al denominado “ mercado estable” a nivel de pedidos, facilita el servicio al considerarse pedidos estandar y servirse con producto fabricado bajo stok.

• Estado de las acciones correctivas y preventiva

Revisadas las principales acciones correctivas y preventivas derivadas de no conformidades, se han acometido en su gran mayoría cumpliéndose el objetivo previsto.

• Planes de mejora en curso y su estado

Se están implantando la sistemática para potenciar la mejora continua de producto, proceso, servicio etc, en aras a mejorar la Calidad de nuestros productos.

TEMAS PENDIENTES

Establecido el nivel de Unidad de Negocio, se deberá acometer la elaboración de los procedimientos de actuación correspondientes.

Los procedimientos de Planta complementarios a los de Unidad de Negocio, así como Planes de Calidad de los productos deberán estar a disposición de los usuarios para Octubre de este año

Preparado por Calidad ~ : ~ Aprobado por Dirección.
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Índice de este cuestionario soporte para auditorías de calidad

 


tema escrito por: José Antonio Hervás