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Tutoriales y Manuales

AUDITORÍAS INTERNAS
SISTEMAS DE CALIDAD
ISO 9000

NOTAS ORIENTATIVAS PARA
la Planificación

CUESTIONARIO SOPORTE

(Guía de realización con Notas de apoyo, notas orientativas y sugerencias de documentación)
 
5.4 Planificación
    Aquí podría ser útil establecer un procedimiento documentado aplicable a la “PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD DOCUMENTADO”
5. 4.1 Objetivos de Calidad

El auditor debe comprobar que:
Los objetivos se han establecido en las funciones y niveles dentro de la EMPRESA [(18)].
    18 Los auditores deberían comprobar que los objetivos tienen asignados responsables cuya autoridad dentro de la EMPRESA debe estar definida y ser consecuente con los propios objetivos.
Los objetivos son medibles y coherentes con la política de calidad [(19)].
    19 Ver notas 2 y 16
Están establecidos intervalos definidos para su control.
    Aquí podría ser útil establecer un procedimiento documentado aplicable a la “ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS EN MATERIA DE CALIDAD”
Verificar que se han establecido objetivos anuales de calidad a nivel directivo y de líneas de responsabilidad.
Verificar que se transmite copia trimestral a la Dirección de Calidad

5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la Calidad

El auditor debe comprobar que:

La alta dirección [(20)] se ha asegurado que se han planificado el sistema de gestión de calidad y los objetivos de la calidad y.
Que se mantiene la integridad del sistema con los cambios.
    20 Los auditores deben considerar que la norma ISO-9001:94 no asignaba esta responsabilidad a la alta dirección
¿Se dispone de todos los documentos vigentes y se han distribuido a todos los afectados? (Procedimientos generales, procedimientos específicos de departamento, métodos de ensayo, planes de calidad, especificaciones de compra, especificaciones de producto, pautas de muestreo de recepción, etc.)
¿Existe un procedimiento para el tratamiento de la documentación a nivel planta?
    Aquí podría ser útil establecer un procedimiento documentado aplicable a la “GESTIÓN DE REUNIONES Y COMITÉS DE CALIDAD”
Verificar la asistencia al Comité de calidad que aplique.
Verificar si se dispone de actas o registros de estas reuniones.
Siguiente tema: Notas de ayuda para auditar sobre Responsabilidad, autoridad y comunicación

Índice de este cuestionario soporte para auditorías de calidad

 


tema escrito por: José Antonio Hervás