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Tutoriales y Manuales

AUDITORÍAS INTERNAS
SISTEMAS DE CALIDAD
ISO 9000

NOTAS ORIENTATIVAS PARA
INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS

CUESTIONARIO SOPORTE

(Guía de realización con Notas de apoyo, notas orientativas y sugerencias de documentación)
 
4 INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS

4.1 Requisitos Generales


El auditor deberá comprobar que:
Se han identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
Se ha determinado la secuencia e interacción de los procesos [(1)].
    1 El auditor puede aceptar, tanto una descripción por escrito como por medio de diagramas de flujo, mapas de procesos u otra herramienta gráfica, en cualquier caso debería encontrar todos los procesos identificados. En caso de que algún proceso identificado no estuviera reflejado el auditor debería exigir una justificación razonable.
Se han determinado los criterios o métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces [(2)].
    2 El auditor debería esperar algún tipo de indicador numérico o medible de la eficacia de los procesos
Se ha asegurado la necesidad de recursos e información necesarios para aprobar la operación y seguimiento de estos procesos.
Se siguen, miden y analizan estos procesos [(3)].
    3 Ídem nota anterior
Se implementan acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos [(4)].
    4 El requisito indica claramente “implementan” por lo que no debería ser suficiente que se determinen sino que el auditor debería comprobar que se implantan.
LA EMPRESA gestiona estos procesos de acuerdo a los requisitos de la norma, los procesos consideran las actividades de gestión, provisión de recursos, realización del producto o servicio y las mediciones.
Si LA EMPRESA subcontrata externamente cualquier proceso que afecta a la conformidad del producto o servicio se asegura por medio de la organización y queda claramente identificado su sistema de gestión [(5)].
    5 Tener en cuenta servicios de mantenimiento de equipos de fabricación o actividades de diseño en algunas plantas.
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Índice de este cuestionario soporte para auditorías de calidad


 


tema escrito por: José Antonio Hervás