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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO [(33)].
33
Es conveniente recordar que este apdo. (el número 7)
está sujeto a exclusiones permitidas, aunque ese no es
el caso de la EMPRESA.
7.1 Planificación de la realización del
producto.
El auditor debe comprobar que:
Se han planificado y desarrollado los procesos necesarios para
la realización del producto [(34)].
34
Existen innumerables herramientas para la planificación
de estos procesos (desde diagramas y mapas de procesos hasta
PERT, Gantt…etc.), los auditores deberán valorar
que sea la herramienta que sea la que LA EMPRESA haya elegido
para planificar sus procesos se presenta de forma adecuada para
el método de operar de la misma.
La planificación de los procesos de realización
del producto son consistentes con el resto de los procesos de
la EMPRESA.
Aquí podría ser
útil establecer un procedimiento documentado aplicable
a la “GESTIÓN DE LOS PEDIDOS", hacer referencia
a las ESPECIFICACIONES Y PLANES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
y establecer un procedimiento documentado aplicable al “CONTROL
DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS”
Esta planificación incluye [(35)].
35 Es posible que el equipo auditor se vea obligado a auditar
estos aspectos a lo largo de la auditoría al punto 7
de la norma de referencia.
a). los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;
b). la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos específicos para el producto;
c). las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, inspección y/o prueba específicas para
el producto así como los criterios para la aceptación
del mismo,
d). los registros necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos de realización y el producto resultante cumplen
los requisitos.
Verificar que cada Dirección Comercial aplica adecuadamente
los procedimientos correspondientes y mantiene los registros indicados.
Aquí podría ser
útil establecer un procedimiento documentado aplicable
a la “GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN”
¿Los documentos están estructurados según
lo indicado?
¿Los planes de calidad incluyen todos los aspectos accesorios
al producto (etiquetas, envases, marcado, embalajes)?, ¿Recogen
todas las operaciones del proceso?, ¿Se complementan con
diagramas de flujo?
¿Las Especificaciones de producto final y materia prima
recogen todos los aspectos indicados en este procedimiento?
Siguiente tema: Notas de
ayuda para auditar sobre Procesos relacionados con el cliente
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soporte para auditorías de calidad
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