6.3 Infraestructura

El auditor debe comprobar que:

Se ha determinado, proporcionado y mantenido las infraestructuras necesarias para lograr la conformidad del producto [(31)] incluyendo: edificios y espacios de trabajo asociados, equipos para los procesos y servicios tales como transporte o comunicación.

31 Los equipos de auditores deberían tener en cuenta las condiciones de almacenamiento de las primeras materias.

Aquí podría ser útil establecer un procedimiento documentado aplicable al “CONTROL DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRIMERAS MATERIAS" y otro procedimiento documentado aplicable al “CONTROL , CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS”

En cuyo caso, el auditor deberá:

Verificar si se registra el mantenimiento de los equipos.
Verificar el grado de ejecución y justificación de los trabajos no ejecutados.
Verificar si los registros de mantenimiento recogen: Fecha de ejecución, ejecutor, contenido del mantenimiento efectuado, y firma del ejecutor.
¿Están definidos y listados los equipos sujetos a mantenimiento preventivo?
Verificar si se realizan las inspecciones establecidas en el mantenimiento de los camiones de explosivo a granel.
¿Existen Planes de mantenimiento de los equipos de fabricación?

6.4 Ambiente de Trabajo

Aquí podría ser de utilidad hacer referencia a las PRÁCTICAS OPERATIVAS Y/O INSTRUCCIONES DE TRABAJO

En cuyo caso, el auditor debe comprobar que:

Se ha determinado y gestionan las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad del producto [(32)].

32 Esto debería reflejarse en las Instrucciones de Trabajo y/o Prácticas Operativas.

Siguiente tema: Notas de ayuda para auditar sobre REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Índice de este cuestionario soporte para auditorías de calidad <